Číslo faktúry: 71418033

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: TAMI as

Adresa dodávateľa: Kežmarok

IČO dodávateľa: 31654363

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 22.24 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.05.2014

Dátum doručenia: 16.05.2014

Datum zverejnenia: 27.05.2014