Číslo faktúry: 14232

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Jozef Mačuga SM

Adresa dodávateľa: Jakubany

IČO dodávateľa: 17125821

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 100.06 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.06.2014

Dátum doručenia: 25.06.2014

Datum zverejnenia: 02.07.2014