Číslo faktúry: 14060409

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Kristián sro

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31701361

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 17.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2014

Dátum doručenia: 07.07.2014

Datum zverejnenia: 10.07.2014