Číslo faktúry: 1490004194

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: VAŠA Slovensko sro

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa: 35683813

Predmet faktúry: nákup stravných lístkov

Fakturovaná suma: 603.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.09.2014

Dátum doručenia: 12.09.2014

Datum zverejnenia: 22.09.2014