Číslo faktúry: 14352

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Mačuga SM

Adresa dodávateľa: Jakubany

IČO dodávateľa: 17125821

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 188.87 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.09.2014

Dátum doručenia: 19.09.2014

Datum zverejnenia: 02.10.2014