Číslo faktúry: 70772655

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Komenský sro

Adresa dodávateľa: Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: samolepky pre žiakov

Fakturovaná suma: 3.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.10.2014

Dátum doručenia: 13.10.2014

Datum zverejnenia: 17.10.2014