Číslo faktúry: 71437121

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: TAMI as

Adresa dodávateľa: Kežmarok

IČO dodávateľa: 31654363

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 52.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.10.2014

Dátum doručenia: 15.10.2014

Datum zverejnenia: 29.10.2014