Číslo faktúry: 2014003138

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: VISION Tech sro

Adresa dodávateľa: Nitrianske Pravno

IČO dodávateľa: 46411321

Predmet faktúry: tonery

Fakturovaná suma: 97.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.11.2014

Dátum doručenia: 06.11.2014

Datum zverejnenia: 10.11.2014