Číslo faktúry: 14031887

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Livonec sro

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 31730671

Predmet faktúry: služby na elek. zariadeniach

Fakturovaná suma: 39.74 €/mesiac s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2014

Dátum doručenia: 05.11.2014

Datum zverejnenia: 10.11.2014