Číslo faktúry: 7501021912

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Slovak Telekom as

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: platba za telefón mobil

Fakturovaná suma: 10.08 €/mesiac s DPH

Dátum vystavenia: 08.02.2015

Dátum doručenia: 18.02.2015

Datum zverejnenia: 20.02.2015