Číslo faktúry: 15095

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Jozef Mačuga - SM

Adresa dodávateľa: Jakubany

IČO dodávateľa: 17125821

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 148.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.04.2015

Dátum doručenia: 23.04.2015

Datum zverejnenia: 24.04.2015