Číslo faktúry: 500316

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: WEGA

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 34308563

Predmet faktúry: čistiace potreby pre ŠJ

Fakturovaná suma: 102.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.05.2015

Dátum doručenia: 06.05.2015

Datum zverejnenia: 13.05.2015