Číslo faktúry: 15127

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Mačuga Jozef SM

Adresa dodávateľa: Jakubany

IČO dodávateľa: 17125821

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 208.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.05.2015

Dátum doručenia: 27.05.2015

Datum zverejnenia: 02.06.2015