Číslo faktúry: 202015

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Mačuga Ján

Adresa dodávateľa: Jakubany

IČO dodávateľa: 33084939

Predmet faktúry: preprava žiakov na výlet

Fakturovaná suma: 126.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.06.2015

Dátum doručenia: 19.06.2015

Datum zverejnenia: 25.06.2015