Číslo faktúry: 500599

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: WEGA

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 34308563

Predmet faktúry: čistiace potreby

Fakturovaná suma: 210.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.08.2015

Dátum doručenia: 25.08.2015

Datum zverejnenia: 04.09.2015