Číslo faktúry: 150364

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Bondra Telco B

Adresa dodávateľa: Prešov

IČO dodávateľa: 22910158

Predmet faktúry: oprava, toner

Fakturovaná suma: 71.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.09.2015

Dátum doručenia: 10.09.2015

Datum zverejnenia: 11.09.2015