Číslo faktúry: 15031541

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Livonec sro

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 31730671

Predmet faktúry: výkon funkcie PO,PZS

Fakturovaná suma: 52.80 €/mesiac s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2015

Dátum doručenia: 05.10.2015

Datum zverejnenia: 14.10.2015