Číslo faktúry: 15230

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Jozef Mačuga SM

Adresa dodávateľa: Jakubany

IČO dodávateľa: 17125821

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 210.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.09.2015

Dátum doručenia: 01.10.2015

Datum zverejnenia: 20.10.2015