Číslo faktúry: 500815

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Pavol Saloň WEGA

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 34308563

Predmet faktúry: čistiace potreby pre ŠJ

Fakturovaná suma: 140.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2015

Dátum doručenia: 16.11.2015

Datum zverejnenia: 16.11.2015