Číslo faktúry: 1510317

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: E.N.E.S. sro

Adresa dodávateľa: Šaľa

IČO dodávateľa: 47480751

Predmet faktúry: prac. materiál pre MŠ

Fakturovaná suma: 132.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.11.2015

Dátum doručenia: 30.11.2015

Datum zverejnenia: 02.12.2015