Číslo faktúry: 2015139

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Ing. Kollár IP COMP

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 37683420

Predmet faktúry: noteboky, tonery

Fakturovaná suma: 1529.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.12.2015

Dátum doručenia: 10.12.2015

Datum zverejnenia: 14.12.2015