Číslo faktúry: 21609347

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Nomiland sro

Adresa dodávateľa: Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: materiál pre MŠ

Fakturovaná suma: 589.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.12.2015

Dátum doručenia: 10.12.2015

Datum zverejnenia: 14.12.2015