Číslo faktúry: 7602019070

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Slovak Telekom as

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: telefón - mobil

Fakturovaná suma: 10.58 €/mesiac s DPH

Dátum vystavenia: 08.03.2016

Dátum doručenia: 14.03.2016

Datum zverejnenia: 22.03.2016