Číslo faktúry: 501241

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: WEGA Saloň

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 34308563

Predmet faktúry: čistiace prostriedky pre ŠJ

Fakturovaná suma: 28.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.05.2016

Dátum doručenia: 30.05.2016

Datum zverejnenia: 03.06.2016