Číslo faktúry: 160227

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Bondra Telco B

Adresa dodávateľa: Prešov

IČO dodávateľa: 22910158

Predmet faktúry: oprava kopírky

Fakturovaná suma: 119.63 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.05.2016

Dátum doručenia: 30.05.2016

Datum zverejnenia: 03.06.2016