Číslo faktúry: 300239

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: WEGA

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 34308563

Predmet faktúry: nákup čistiacich a hygien. potrieb

Fakturovaná suma: 65.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.03.2012

Dátum doručenia: 22.03.2012

Datum zverejnenia: 23.03.2012