Číslo faktúry: 1160617

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: CART PRINT sro

Adresa dodávateľa: Nitra

IČO dodávateľa: 34131159

Predmet faktúry: tlačivá

Fakturovaná suma: 30.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.08.2016

Dátum doručenia: 24.08.2016

Datum zverejnenia: 07.09.2016