Číslo faktúry: 501468

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: WEGA Saloň

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 34308563

Predmet faktúry: čistiace prostriedky ZŠ

Fakturovaná suma: 295.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.08.2016

Dátum doručenia: 05.09.2016

Datum zverejnenia: 07.09.2016