Číslo faktúry: 160100398

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Quick Service Slovakia sro

Adresa dodávateľa: Spišská Nová Ves

IČO dodávateľa: 45322520

Predmet faktúry: čistiace prostriedky ZŠ

Fakturovaná suma: 150.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.12.2016

Dátum doručenia: 09.12.2016

Datum zverejnenia: 15.12.2016