Číslo faktúry: 17011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Jozef Mačuga SM

Adresa dodávateľa: Jakubany

IČO dodávateľa: 17125821

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 172.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.01.2017

Dátum doručenia: 24.01.2017

Datum zverejnenia: 03.02.2017