Číslo faktúry: 2017006

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Karol Kmeč KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: kominárske služby

Fakturovaná suma: 50.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2017

Dátum doručenia: 16.03.2017

Datum zverejnenia: 16.03.2017