Číslo faktúry: 17020419

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Kristián sro

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31701361

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 26.55 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2017

Dátum doručenia: 03.03.2017

Datum zverejnenia: 20.03.2017