Číslo faktúry: 7299603937

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: VSE as

Adresa dodávateľa: Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: elektrina MŠ -oprava za 1/2017

Fakturovaná suma: 162.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.03.2017

Dátum doručenia: 20.03.2017

Datum zverejnenia: 24.03.2017