Číslo faktúry: 332012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: kominárské práce

Fakturovaná suma: 50.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.04.2012

Dátum doručenia: 26.04.2012

Datum zverejnenia: 04.05.2012