Číslo faktúry: 2017213

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Tomáš Dinis

Adresa dodávateľa: Kamenica

IČO dodávateľa: 31280641

Predmet faktúry: hygienické potreby

Fakturovaná suma: 74.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.08.2017

Dátum doručenia: 06.09.2017

Datum zverejnenia: 13.09.2017