Číslo faktúry: 2017127

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: KMEKOM Karol Kmeč

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: kominárske práce za 3.Q

Fakturovaná suma: 50.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.10.2017

Dátum doručenia: 27.10.2017

Datum zverejnenia: 06.11.2017