Číslo faktúry: 11171922

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Podt.vod.prev.spoločnosť as

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: rozbor vody

Fakturovaná suma: 127.08 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2017

Dátum doručenia: 25.10.2017

Datum zverejnenia: 06.11.2017