Číslo faktúry: 17100443

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Kristián sro

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31701361

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 42.14 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2017

Dátum doručenia: 06.11.2017

Datum zverejnenia: 23.11.2017