Číslo faktúry: 2017114

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: IP COMP Ing. Kollár

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 37683420

Predmet faktúry: tonery, kanc. papier

Fakturovaná suma: 176.85 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.12.2017

Dátum doručenia: 22.12.2017

Datum zverejnenia: 27.12.2017