Číslo faktúry: 218030177

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Livonec SK sro

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 48121347

Predmet faktúry: funkcia technika PO, BTS

Fakturovaná suma: 48.00 €/mesiac s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2018

Dátum doručenia: 02.02.2018

Datum zverejnenia: 15.02.2018