Číslo faktúry: 18180035

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Podt.vod.prev.spoločnosť as

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: rozbor vody

Fakturovaná suma: 125.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.02.2018

Dátum doručenia: 13.02.2018

Datum zverejnenia: 15.02.2018