Číslo faktúry: 71811585

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: TAMI as

Adresa dodávateľa: Kežmarok

IČO dodávateľa: 31654363

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 104.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.04.2018

Dátum doručenia: 16.04.2018

Datum zverejnenia: 26.04.2018