Číslo faktúry: 18030416

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Kristián sro

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31701361

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 22.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2018

Dátum doručenia: 05.04.2018

Datum zverejnenia: 26.04.2018