Číslo faktúry: 517062012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Soft-GL sro

Adresa dodávateľa: Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: upgrade+servis programu ŠJ

Fakturovaná suma: 39.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 05.06.2012

Dátum doručenia: 06.06.2012

Datum zverejnenia: 06.06.2012