Číslo faktúry: 7293538010

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: VSE as

Adresa dodávateľa: Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet faktúry: elektrina ŠJ

Fakturovaná suma: 427.16 €/mesiac s DPH

Dátum vystavenia: 10.05.2018

Dátum doručenia: 16.05.2018

Datum zverejnenia: 21.05.2018