Číslo faktúry: 2018127

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Dinis

Adresa dodávateľa: Kamenica

IČO dodávateľa: 31280641

Predmet faktúry: hygienické potreby

Fakturovaná suma: 75.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.06.2018

Dátum doručenia: 21.06.2018

Datum zverejnenia: 26.06.2018