Číslo faktúry: 20188135

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Michal Jedinák ml.

Adresa dodávateľa: Veľký Lipník

IČO dodávateľa: 43385249

Predmet faktúry: oprava šporáka ŠJ

Fakturovaná suma: 106.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.08.2018

Dátum doručenia: 27.08.2018

Datum zverejnenia: 13.09.2018