Číslo faktúry: 2018204

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: HEGDAG sro

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36464724

Predmet faktúry: čistiace prostriedky

Fakturovaná suma: 332.28 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.09.2018

Dátum doručenia: 14.09.2018

Datum zverejnenia: 26.09.2018