Číslo faktúry: 201884394

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Web Retail sro

Adresa dodávateľa: Praha

IČO dodávateľa: 28876431

Predmet faktúry: žiarovka do projektoru

Fakturovaná suma: 102.89 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.10.2018

Dátum doručenia: 08.11.2018

Datum zverejnenia: 14.11.2018