Číslo faktúry:

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: SOFT-GL sro

Adresa dodávateľa: Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: update programu ŠJ

Fakturovaná suma: 117.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.10.2018

Dátum doručenia: 26.10.2018

Datum zverejnenia: 14.11.2018